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Riepilogo fatture, spese e pagamenti
Periodo:
📥
Totale da incassare (globale)
—
su tutte le fatture aperte
📤
Totale da pagare (globale)
—
su tutte le spese aperte
Fatture emesse
—
totale documenti
Fatturato lordo
—
importo totale
Incassato
—
pagamenti ricevuti
Da incassare
—
ancora aperto
Totale spese
—
importo lordo
N° spese
—
documenti passivi
Margine stimato
—
fatturato − spese
Ultimo sync
—
mai sincronizzato
Andamento fatturato — periodo selezionato
📈
DSO — Days Sales Outstanding
—
giorni
tempo medio di incasso negli ultimi 90 giorni
›
KPI Commerciali
LTV
—
valore medio per cliente
Churn Rate
—
ultimi 6 mesi
CAC
—
inserimento manuale
NPS
—
inserimento manuale
🏆 Top 5 clienti per fatturato
Caricamento...
⚠️ Top 5 clienti per insoluto
Caricamento...
DSO — Days Sales Outstanding
Tempo medio di incasso dei crediti commerciali
DSO Corrente
—
gg
ultimi 90 giorni
Crediti Aperti
—
fatture non ancora incassate
Fatturato 90gg
—
base di calcolo DSO
Andamento DSO mensile
Caricamento...
| Mese | Fatturato | Crediti aperti | Giorni | DSO | Variazione |
|---|
Come si calcola il DSO
DSO = (Crediti aperti del mese / Fatturato del mese) × Giorni del mese
Un DSO basso indica che i clienti pagano rapidamente. Un DSO alto indica ritardi nei pagamenti e possibile tensione di liquidità.
Il DSO corrente usa gli ultimi 90 giorni come base di calcolo.
DSO = (Crediti aperti del mese / Fatturato del mese) × Giorni del mese
Un DSO basso indica che i clienti pagano rapidamente. Un DSO alto indica ritardi nei pagamenti e possibile tensione di liquidità.
Il DSO corrente usa gli ultimi 90 giorni come base di calcolo.
DSO per cliente — ultimi 90 giorni
| Cliente | Fatturato 90gg | Crediti aperti | N° fatture | DSO | Indicatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento... | |||||
Fatture Emesse
Tutti i documenti attivi con pagamenti
Caricamento...
Spese & Acquisti
Documenti passivi ricevuti
Caricamento...
Ageing Crediti
Scadenziario pagamenti in attesa per cliente
| Cliente | Tag | In scadenza | 0–15 gg | 16–30 gg | 31–60 gg | 61–90 gg | 91–180 gg | 181–364 gg | 1–2 anni | Oltre 2 anni | Tot. Scaduto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Clienti
Gestione recupero crediti e azioni per cliente
| Cliente | P.IVA | Tag | Insoluto | DSO 90gg | Prossima azione | N° azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento... | |||||||
Controllo di Gestione
Marginalità per prodotto — ricavi, costi e margine
Caricamento...
Log Sincronizzazioni
Storico delle operazioni di sync
| # | Avviato | Completato | Avviato da | Record | Stato | Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento... | ||||||
Gestione Utenti
Crea e gestisci gli accessi
Utenti registrati
| # | Username | Ruolo | Permessi | Stato | Ultimo accesso | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento... | |||||||
Impostazioni
Configura il token API di Fatture in Cloud
🔑 Credenziali API
🕐 Sincronizzazione automatica
Sync giornaliero alle 10:15
Il sistema sincronizzerà automaticamente i dati da Fatture in Cloud ogni giorno alle 10:15 (ora italiana)
Disattivato
ℹ️ Come ottenere il Token
1. Accedi a Fatture in Cloud → Impostazioni → API & Integrazioni
2. Crea un Token Manuale con permessi issued_documents:r e received_documents:r
3. Il Company ID è nell'URL: /c/12345/
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